| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001074 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko, spol. s r. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Popolnice ASA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1060,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2011 |
| Súbor: | FD_0035_11 |
| Zverejnené: | 02.02.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 10:29.
