| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6721824617 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
| Dodávateľ: | T-Com, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2011 |
| Súbor: | FD_0009_11 |
| Zverejnené: | 05.01.2011 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:11.
