| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110196826 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Voda SAD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2011 |
| Súbor: | FD_0028_11 |
| Zverejnené: | 09.01.2011 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:29.
