| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1403853433 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
| Dodávateľ: | Generali poisťovňa, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Poistka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2011 |
| Súbor: | FD_0032_11 |
| Zverejnené: | 19.01.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 09:30.
