| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20112 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Údržba PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 235,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2011 |
| Súbor: | FD_0013_11 |
| Zverejnené: | 12.01.2011 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:23.
