Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141029469 |
Číslo faktúry: | FD /0126/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0126_013 |
Zverejnené: | 03.07.2013 |