| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002177 |
| Číslo faktúry: | FD /0127/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
| Dodávateľ: | A.S.A. SLOVENSKO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Odvoz a zneškodnenie TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1098,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0127_013 |
| Zverejnené: | 03.07.2013 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 10:01.
