Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15041 |
Číslo faktúry: | FD /0179/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
Dodávateľ: | CBS spol, s r.o. |
Adresa: | Kyceľová 54,97401 Kyceľová |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | Aerofoto jar 2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2015 |
Dátum úhrady: | 20.05.2015 |
Súbor: | FD_0179_015 |
Zverejnené: | 05.02.2016 |