| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001466 |
| Číslo faktúry: | FD /0414/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko, spol. s r. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ASA popolnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1060,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2011 |
| Súbor: | FD_0414_11 |
| Zverejnené: | 02.11.2011 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:08.
