Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110727 |
Číslo faktúry: | FD /0064/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Aktualizácia program |
Fakturovaná suma s DPH: | 545,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2011 |
Dátum úhrady: | 23.02.2011 |
Súbor: | FD_0064_11 |
Zverejnené: | 17.02.2011 |