Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5590011365 |
Číslo faktúry: | FD /0370/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
Dodávateľ: | IVES Košice |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Aktualizácia programu |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,09 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0370_12 |
Zverejnené: | 22.10.2012 |