| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011019 |
| Číslo faktúry: | FD /0370/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
| Dodávateľ: | D - KONT |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zneškodnenie a odvoz |
| Fakturovaná suma s DPH: | 380,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2011 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2011 |
| Súbor: | FD_0370_11 |
| Zverejnené: | 07.10.2011 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 16:55.
